税控盘怎么清卡 金税盘每月清卡步骤

其实不管黑盘还是白盘，在操作上面都是大同小异的。现在一般的企业基本都是季报的，即在每年的1、4、7、10月初进行季报。在季报的时候都是需要先在税盘内上报汇总，然后去电子税务局完成增值税的申报，最后再登录税控盘进行反写就可以。

如果不是季报的月份，清卡更加简单。我们在不需要季报的月份，直接登录税盘，在税盘报税处理先上报汇总，直接反写就可以了。

现在是2021年的4月份，正好是季报的月份，下面我就以山东企业为例具体讲一下黑盘清卡的具体步骤：

1、登录税盘。注意需要在联网的状态登录。

2、进入操作界面以后，点击数据管理。

3、进入操作界面后，点击“汇总上传”。

4、在操作界面，我们可以找到“上报汇总”，点击即可。我这盘已经在4月5日的时候，已经完成了清卡，所以它的开票时间已经变为5月21日了。

需要注意的是，现在黑盘在月初只要你登录开票系统，它一般就会自动上报汇总的。如果是在不需要申报增值税报表的月份，开票软件都会自动反写的。我们要做的就是，登录开票系统对开票截止时间进行核对即可。如果日期没有改变，我们再手动反写一下就可以了。

5、这样在税控盘的上报汇总工作就完成了。接下来，我们就需要去电子税务局进行申报增值税季度报表了。先登录电子税务局。

6、现在系统还是很先进的，在季报的时候，系统会在主页提示公司的待办事项的。这样你点击，增值税申报进行申报就可以了。

7、在申报的时候，一定要把各种数据填准确。然后进行申报就可以。在申报完成以后，可以在主界面查看具体情况。如下图所示，就是已经申报完成了。

8、在电子税务局申报完成增值税季报以后，再次来到刚从的税盘的“汇总上传”界面，点击反写就可以了。在反写完成以后，我们的黑盘就算完成清卡了。这样们税盘的开票截止日期就会变成5月份的申报截止日期了。

举报/反馈